PAGU Defenitif

Kertas Kerja

Satuan Kerja : PA. Padangsidimpuan(401880)
Tahun: 2016
KodeUraianVolSatuanHarga SatuanJumlah
005.01.01Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung002,406,739,000
1066Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi002,406,739,000
1066.006Layanan dukungan manajemen pengadilan [Base Line]12Bulan Layanan043,480,000
1066.006.001Belanja Barang Non Operasional0043,480,000
051Non Operasional Perkantoran0043,480,000
AKOORDINASI DAN KONSULTASI0043,480,000
524111Belanja perjalanan biasa0043,480,000
- Tiket Perjalanan ( 5 ORG X 5 KEG)25OK500,00012,500,000
- Uang Harian ( 5 ORG x 5 KEG x 2 HARI)50OK370,00018,500,000
- Penginapan ( 2 ORG x 5 KEG x 2 MLM)20OK624,00012,480,000
1066.994Layanan Perkantoran [Base Line]12Bulan Layanan02,363,259,000
1066.994.001LAYANAN PERKANTORAN002,363,259,000
001Gaji dan Tunjangan001,951,088,000
APembayaran Gaji dan Tunjangan001,951,088,000
511111Belanja Gaji Pokok PNS00663,361,000
- Tambahan1TH45,650,00045,650,000
- Belanja Gaji Pokok PNS1THN570,194,000570,194,000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)1BLN47,517,00047,517,000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)000
511119Belanja Pembulatan Gaji PNS0010,000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS1THN9,0009,000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)1BLN1,0001,000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)000
511121Belanja Tunj. Suami/Istri PNS0037,460,000
- Tambahan1THN2,500,0002,500,000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS1THN32,270,00032,270,000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)1BLN2,690,0002,690,000
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)000
511122Belanja Tunj. Anak PNS0016,284,000
- Tambahan1THN2,300,0002,300,000
- Belanja Tunj. Anak PNS1THN12,908,00012,908,000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)1BLN1,076,0001,076,000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)000
511123Belanja Tunj. Struktural PNS0025,530,000
- Tambahan1THN9,800,0009,800,000
- Belanja Tunj. Struktural PNS1THN14,520,00014,520,000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)1BLN1,210,0001,210,000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)000
511124Belanja Tunj. Fungsional PNS00877,370,000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS1THN809,880,000809,880,000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)1BLN67,490,00067,490,000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)000
511125Belanja Tunj. PPh PNS00151,404,000
- Belanja Tunj. PPh PNS1THN139,757,000139,757,000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)1BLN11,647,00011,647,000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)000
511126Belanja Tunj. Beras PNS0032,729,000
- Tambahan1THN1,100,0001,100,000
- Belanja Tunj. Beras PNS1THN31,629,00031,629,000
511129Belanja Uang Makan PNS00102,960,000
- Belanja Uang Makan PNS1THN102,960,000102,960,000
511151Belanja Tunjangan Umum PNS004,680,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS1THN4,320,0004,320,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)1BLN360,000360,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)000
512211Belanja uang lembur0039,300,000
- Lembur Gol IV ( 4 Org x 15 hari x 8 Jam)480OJ25,00012,000,000
- Lembur Gol III ( 7 Org x 15 hari x 8 Jam)840OJ20,00016,800,000
- Lembur Gol II ( 2 Org x 15 hari x 8 Jam)240OJ17,0004,080,000
- Uang Makan Lembur Gol IV ( 4 org x 15 Hari)60OH36,0002,160,000
- Uang Makan Lembur Gol III ( 7 Org x 15 Hari)105OH32,0003,360,000
- Uang Makan Lembur Gol II (2 Org x 15 Hari)30OH30,000900,000
002Operasional dan Pemeliharaan Kantor00412,171,000
AKEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN00171,876,000
521111Belanja Keperluan Perkantoran00134,170,000
- Pramubhakti ( 3 ORG x 13 BLN)39OB1,700,00066,300,000
- SATPAM ( 2 ORG x 13 BLN)26OB1,700,00044,200,000
- Sopir13OB1,700,00022,100,000
- Biaya Penggantian Inventaris lama/Pembelian Inventaris utk pegawai baru1OT1,570,0001,570,000
521811Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi0036,806,000
- Biaya keperluan sehari-hari perkantoran1THN36,806,00036,806,000
521813Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges00900,000
- Meterai100LBR3,000300,000
- Meterai100LBR6,000600,000
BLANGGANAN DAYA DAN JASA0059,265,000
521111Belanja Keperluan Perkantoran0025,305,000
- Langganan Web Hosting1THN2,500,0002,500,000
- Langganan Internet12BLN1,200,00014,400,000
- Langganan Koran, Air Minum1THN4,275,0004,275,000
- Fotocopy/Penggandaan1THN4,130,0004,130,000
521114Belanja pengiriman surat dinas pos pusat001,920,000
- Belanja Pengiriman Surat Dinas12BLN160,0001,920,000
522111Belanja Langganan Listrik0020,400,000
- Listrik12BLN1,700,00020,400,000
522112Belanja Langganan Telepon004,800,000
- Fax12BLN100,0001,200,000
- Telephon12BLN300,0003,600,000
522113Belanja Langganan Air006,840,000
- Belanja Langganan Air12BLN570,0006,840,000
CPEMELIHARAAN KANTOR00146,870,000
523111Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan0065,165,000
- Pemeliharaan Gedung Balai Sidang60M255,0003,300,000
- Pemeliharaan halaman1000M210,00010,000,000
- Pemeliharaan Gedung 2 lantai943M255,00051,865,000
523112Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan003,500,000
- Lampu Bohlam100UNIT35,0003,500,000
523121Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin0078,205,000
- Perawatan Kenderaan Roda 42UNIT24,000,00048,000,000
- Perawatan kenderaan roda 24UNIT3,700,00014,800,000
- Personal Computer6UNIT680,0004,080,000
- Laptop/Notebook8UNIT680,0005,440,000
- Printer4UNIT650,0002,600,000
- AC Split3UNIT570,0001,710,000
- Inventaris Kantor21UNIT75,0001,575,000
DPEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR0034,160,000
521115Honor Operasional Satuan Kerja0031,200,000
- Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (1 ORG x 12 BLN)12OB600,0007,200,000
- Pejabat Pembuat Komitmen ( ( 1 ORG x 12 BLN)12OB500,0006,000,000
- Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM ( 1 ORG x 12 BLN)12OB500,0006,000,000
- Bendahara Pengeluaran ( 1 ORG x 12 BLN)12OB500,0006,000,000
- Staf Pengelola/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) (1 ORG x 12 BLN)12OB500,0006,000,000
521219Belanja Barang Non Operasional Lainnya002,960,000
- Pengadaan Pakaian Kerja SATPAM ( 2 ORG x 1 STEL)2STEL600,0001,200,000
- Pengadaan pakaian kerja Pramubhakti ( 3 ORG x 1 STEL)3STEL440,0001,320,000
- Pengadaan pakaian kerja Sopir ( 1 ORG x 1 STEL)1STEL440,000440,000
005.01.02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung001,781,000,000
1071Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung001,781,000,000
1071.003Jaringan Instalasi [Base Line]1Instalasi0100,000,000
051JARINGAN INSTALASI00100,000,000
534161Belanja Penambahan Nilai Jaringan00100,000,000
- Perbaikan instalasi listrik dan tambah daya1INS100,000,000100,000,000
1071.996Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi [Base Line]10Unit086,000,000
1071.996.001PERANGKAT PENDUKUNG SARANA PRASARANA PENYELESAIAN PERKARA0086,000,000
051PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI0086,000,000
532111Belanja Modal Peralatan dan Mesin0086,000,000
- Pengadaan PC3UNIT10,000,00030,000,000
- Pengadaan Laptop2UNIT15,000,00030,000,000
- Pengadaan Printer3UNIT2,000,0006,000,000
- Pengadaan Router1UNIT10,000,00010,000,000
- Pengadaan Scanner1UNIT10,000,00010,000,000
1071.997Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line]1Unit095,000,000
051FASILITAS PERKANTORAN0095,000,000
532111Belanja Modal Peralatan dan Mesin0095,000,000
- Genset1UNIT95,000,00095,000,000
1071.998Gedung/Bangunan [Base Line]500M201,500,000,000
051Gedung / Bangunan001,500,000,000
533111Belanja Modal Gedung dan Bangunan001,500,000,000
- Pembangunan Sarana Lingkungan Ged. Kantor500M23,000,0001,500,000,000